COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 pubblicato in G.U. n. 80 in data 05/04/2013 in vigore dal 20/04/2013
come modificato da
Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 pubblicato in G.U. n. 132 in data 08/06/2016 in vigore dal 23/06/2016

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

In queste pagine sono pubblicati, raggrupati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione dell'amministrazione, Le sezioni sono in corso di aggiornamento in relazione alla produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni richieste. Molte delle informazioni sono già pubblicate da tempo nel sito comunale, e le sezioni rinviano a dette pagine ove ricorra il caso.

Bandi di Gara e Contratti (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.37)
Parametri di ricerca (per visualizzare tutti gli elementi togliere l'anno) Tipologia: 9999
Trovati n.162 elementi
Estremi AttiOggettoSpesa PrevistaCIGContenuto
Det.N.0002 del 02/01/2019 segreteriaAFFIDAMENTO LINEA MERCATALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.€ 6.275,54ZF126C4B01Allegati
Det.N.0007 del 09/01/2019 finanziarioABBONAMENTO ON-LINE 2019 NEWS STUDIO DELFINO & PARTNERS SPA TRAMITE ME.PA - IMPEGNO DI SPESA.€ 146,40ZE4269FD2EAllegati
Det.N.0011 del 14/01/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE.€ 2.000,007765094647Allegati
Det.N.0016 del 18/01/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE VIARIA ANNO 2019.€ 33.592,70Z31269B04Allegati
Det.N.0017 del 18/01/2019 finanziarioRINNOVO CONTRATTO FORNITURA INTERNET TRAMITE ME.PA ALLA DITTA B.B.BEL SRL PERIODO 01.01.2019-31.12.2020 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.€ 2.635,20Z8726C6848Allegati
Det.N.0018 del 23/01/2019 tecnico - lavori pubbliciAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ACQUISTO AUTO ELETTRICA NELL'AMBITO MOBILITA' SOSTENIBILE DELLA FONDAZIONE C.R.C.€ 29.805,22ZBC26D757DAllegati
Det.N.0020 del 24/01/2019 finanziarioINVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE 2019 REDDITI 2018: AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.€ 158,60ZDD26DA49FAllegati
Det.N.0021 del 25/01/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA.€ 610,00777965780BAllegati
Det.N.0022 del 25/01/2019 tecnico - lavori pubbliciNOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MOD. MP 2555 SP B/N PER MESI 36 TRAMITE ME.PA: IMPEGNO DI SPESA€ 1.910,52Z8E26DF742Allegati
Det.N.0023 del 28/01/2019 finanziarioFORNITURA BUONI PASTO TRAMITE INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA.€ 4.753,39ZC226E1FBFAllegati
Det.N.0024 del 28/01/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA RINNOVO CANONE WI-FI PUBBLICO.€ 823,507779686FF7Allegati
Det.N.0025 del 28/01/2019 finanziarioIMPEGNO DI SPESA PER CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA.€ 219,60 7779683D7Allegati
Det.N.0027 del 29/01/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE STRADE ED AREE CONCENTRICO E MANUTENZIONE STRADE.€ 1.647,00Z1B26F7AECAllegati
Det.N.0027 del 29/01/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE STRADE ED AREE CONCENTRICO E MANUTENZIONE STRADE.€ 1.573,80Z1B26F7AECAllegati
Det.N.0027 del 29/01/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE STRADE ED AREE CONCENTRICO E MANUTENZIONE STRADE.€ 976,00Z1B26F7AECAllegati
Det.N.0027 del 29/01/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE STRADE ED AREE CONCENTRICO E MANUTENZIONE STRADE.€ 4.941,00Z1B26F7AECAllegati
Det.N.0032 del 01/02/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE SOCIAL ANNO 2019€ 2.000,007756375B20Allegati
Det.N.0037 del 04/02/2019 tecnico - lavori pubbliciAFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI.€ 1.150,00ZEE2711F8CAllegati
Det.N.0045 del 12/02/2019 segretario comunaleAFFIDAMENTO INCARICO STUDIO AVV.GOLINELLI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SECONDO RICORSO F.C.€ 4.012,5877950159DDAllegati
Det.N.0046 del 12/02/2019 anagrafe ed elettoraleIMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE/ELETTORALE.€ 250,10ZB727207CDAllegati
Det.N.0047 del 13/02/2019 tecnico - urbanisticaAFFIDAMENTO INCARICO STUDIO TECNICO GEOM. R.M. PER REDAZIONE COMPUTO METRICO P.E.5484 VAR.2018€ 678,0078023628CDAllegati
Det.N.0048 del 13/02/2019 finanziarioAFFIDAMENTO ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019 TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA.€ 8.479,00ZF72724EFAAllegati
Det.N.0049 del 13/02/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE II.PP. ANNI 2019 E 2020.€ 36.600,00ZD226FA853Allegati
Det.N.0050 del 14/02/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE GENERATORE GROTTA DEI DOSSI.€ 350,00Z67272CDDDAllegati
Det.N.0051 del 14/02/2019 finanziarioIMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP 2019 E CORSO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE SICUREZZA.€ 4.948,32Z02272A8D6Allegati
Det.N.0054 del 18/02/2019 finanziarioIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CELLULARE UFFICIO TECNICO.€ 219,00Z5327351BDAllegati
Det.N.0055 del 18/02/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE, CENTRO DIURNO E SCUOLE.€ 2.430,24Z052735249Allegati
Det.N.0056 del 18/02/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.€ 2.775,00Z3C2735362Allegati
Det.N.0058 del 19/02/2019 stato civile ed affissioniIMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO GATTO.€ 207,40Z6C2737FB2Allegati
Det.N.0059 del 19/02/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA GEOM.RENAUDI ADRIANO PER FONDO SPESE COME C.T.U. NELL'AMBITO ESPROPRIO P.I.P.€ 634,40Z06273A5E5Allegati
Det.N.0060 del 20/02/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AREE VERDI E POTATURE VIALI ANNO 2019.€ 48.556,00ZE827221C1Allegati
Det.N.0066 del 01/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA "STILO" IN USO ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.€ 480,68ZEC2765668Allegati
Det.N.0071 del 05/03/2019 finanziarioIMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTI NORMATIVI SITI INTERNET E RINNOVO HOSTING SITO DIALOGHI EULA.€ 884,50Z46276C785Allegati
Det.N.0072 del 05/03/2019 finanziarioINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 242 DEL 29.08.2018€ 122,00Z3224BEF82Allegati
Det.N.0073 del 06/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA".€ 646,6077563939FBAllegati
Det.N.0073 del 06/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA".€ 610,0077563939FBAllegati
Det.N.0073 del 06/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA".€ 22,0077563939FBAllegati
Det.N.0073 del 06/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA".€ 99,0077563939FBAllegati
Det.N.0073 del 06/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA".€ 200,0077563939FBAllegati
Det.N.0073 del 06/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA".€ 1.250,0077563939FBAllegati
Det.N.0073 del 06/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA".€ 1.397,7077563939FBAllegati
Det.N.0073 del 06/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA".€ 625,0077563939FBAllegati
Det.N.0079 del 08/03/2019 tecnico - lavori pubbliciAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI.€ 60.831,037790402B18Allegati
Det.N.0083 del 11/03/2019 finanziarioFORNITURA MODULO SOFTWARE SIPAL WEB SERVICE ALBO PRETORIO ON LINE: IMPEGNO DI SPESA.€ 366,00ZD02785973Allegati
Det.N.0091 del 15/03/2019 segreteriaIMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE FOGNOLO SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA.€ 305,00Z5827A188EAllegati
Det.N.0092 del 15/03/2019 tecnico - lavori pubbliciPROGETTO “CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOVÌ, ROCCAFORTE MONDOVÌ E FRABOSA SOTTANA”. IMPEGNO SPESA FORNITURA PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.€ 3.880,58ZE227ABE31Allegati
Det.N.0093 del 15/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ESTINTORI CHIESA SANTA CATERINA.€ 455,55Z9B27ABDAFAllegati
Det.N.0094 del 15/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI.€ 3.660,00Z6227ABD07Allegati
Det.N.0094 del 15/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI.€ 2.440,00Z6227ABD07Allegati
Det.N.0095 del 15/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA ATTO PERMUTA PIP NOTAIO CATALANO.€ 2.400,00ZF127ABD55Allegati
Det.N.0096 del 15/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI.€ 1.701,90Z6027ABD78Allegati
Det.N.0096 del 15/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI.€ 634,40Z6027ABD78Allegati
Det.N.0097 del 18/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA FORNITURA BANDIERE PER SALA VILLAVECCHIA.€ 298,90ZF2279E0FFAllegati
Det.N.0098 del 18/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER STRADE ED IMMOBILI COMUNALI.€ 4.270,00Z4727ABD98Allegati
Det.N.0099 del 19/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE.€ 2.000,00Z5427B2CF3Allegati
Det.N.0103 del 26/03/2019 tributiAFFIDAMENTO STAMPA-IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA TARI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.€ 5.416,17Z3827BC633Allegati
Det.N.0104 del 26/03/2019 finanziarioFORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA.€ 286,98Z9B27BD22DAllegati
Det.N.0105 del 26/03/2019 tecnico - lavori pubbliciAFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DELLE ZONE ADIACENTI IL CAMPO SPORTIVO DI BRANZOLA.€ 7.064,39Z7527C551FAllegati
Det.N.0106 del 26/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS.€ 1.403,00Z4C27C132AAllegati
Det.N.0111 del 28/03/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA NUOVO CONTATORE IDRICO ANTICA CHIESA SANTA CATERINA.€ 1.516,85Z7B27CD829Allegati
Det.N.0113 del 28/03/2019 anagrafe ed elettoraleIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO PER LE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2019.€ 440,91Z2827BF1EEAllegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 2.892,307756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 823,507756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 275,007756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 1.037,007756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 610,007756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 209,007756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 122,007756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 3.083,187756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 488,007756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 592,927756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 4.950,007756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 3.750,007756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 3.782,007756404311Allegati
Det.N.0115 del 28/03/2019 manifestazioniIMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA".€ 400,007756404311Allegati
Det.N.0116 del 28/03/2019 tecnico - lavori pubbliciAFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL CAPOLUOGO.€ 13.195,52Z3727D3E6EAllegati
Det.N.0116 del 28/03/2019 tecnico - lavori pubbliciAFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL CAPOLUOGO.€ 5.124,00Z3727D3E6EAllegati
Det.N.0116 del 28/03/2019 tecnico - lavori pubbliciAFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL CAPOLUOGO.€ 2.030,08Z3727D3E6EAllegati
Det.N.0119 del 01/04/2019 finanziarioINTERVENTO URGENTE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA: IMPEGNO DI SPESA.€ 326,35ZF427D3495Allegati
Det.N.0120 del 01/04/2019 segreteriaIMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE.€ 585,60Z3027D3D86Allegati
Det.N.0121 del 01/04/2019 finanziarioIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA.€ 518,50Z4227D3C7EAllegati
Det.N.0122 del 03/04/2019 segreteriaCOMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.€ 122,00ZB727DFADDAllegati
Det.N.0122 del 03/04/2019 segreteriaCOMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.€ 73,20ZB727DFADDAllegati
Det.N.0123 del 04/04/2019 finanziarioIMPEGNO DI SPESA CANDIDATURA BANDO WI-FI EUROPA.€ 126,88Z5927FF5ECAllegati
Det.N.0124 del 04/04/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE BATTUTO IN CALCESTRUZZO GARAGES SCUOLA MADONNA DEL PASCO.€ 976,00Z9627FF5B2Allegati
Det.N.0124 del 04/04/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE BATTUTO IN CALCESTRUZZO GARAGES SCUOLA MADONNA DEL PASCO.€ 366,00Z9627FF5B2Allegati
Det.N.0127 del 05/04/2019 tecnico - lavori pubbliciPROGETTO “CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOVÌ, ROCCAFORTE MONDOVÌ E FRABOSA SOTTANA”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI. € 54.941,247823192E41Allegati
Det.N.0129 del 08/04/2019 finanziarioAGGIORNAMENTO/ASSISTENZA PROGRAMMI SIPAL MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.€ 11.590,00ZCF27F4EB1Allegati
Det.N.0134 del 18/04/2019 tecnico - lavori pubbliciSERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER MESE DI MAGGIO 2019€ 1.030,90Z76281377DAllegati
Det.N.0141 del 30/04/2019 tecnico - lavori pubbliciAFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI CENTRO DIURNO "SIRIO" .€ 9.320,80Z962814AE6Allegati
Det.N.0144 del 06/05/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE SFERISTERIO.€ 390,40Z7F284D293Allegati
Det.N.0144 del 06/05/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE SFERISTERIO.€ 653,92Z7F284D293Allegati
Det.N.0144 del 06/05/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE SFERISTERIO.€ 418,00Z7F284D293Allegati
Det.N.0144 del 06/05/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE SFERISTERIO.€ 854,00Z7F284D293Allegati
Det.N.0144 del 06/05/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE SFERISTERIO.€ 158,60Z7F284D293Allegati
Det.N.0145 del 06/05/2019 segreteriaIMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - 1°SEMESTRE 2019.€ 1.099,16ZE2284D3C4Allegati
Det.N.0146 del 06/05/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE FINESTRA PALAZZO COMUNALE.€ 1.324,92Z1E284D9C4Allegati
Det.N.0147 del 06/05/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CANALETTA IN VIA ORSI.€ 1.043,10Z06284DB24Allegati
Det.N.0147 del 06/05/2019 tecnico - lavori pubbliciIMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CANALETTA IN VIA ORSI.€ 1.061,40Z06284DB24Allegati
Det.N.0148 del 06/05/2019 finanziarioAFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE PER MOD.770/19 ALLA DITTA ALMA SPA - IMPEGNO DI SPESA.€ 268,40ZDE280SE67Allegati
1 2
>